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新能源技术核心产品

文字来源:东方风险投资网编辑:东方风险投资网王琳发表于:2013-12-06 15:13:01

  一、项目简介

背景:

随着中国制造业转型升级,企业精简人员提升反应速度和战斗力将成为一个趋势。中国传统优势之一的人力成本将逐渐失去优势,精简人员可以有效控制公司成本有效提高人均产出。

在电力电子设备行业精简人员同时又不降低产能目前的方向主要有两个:

用机器臂代替员工,如瑞士ABB、日本安川公司等以机械臂代替产线员工,确实可以有效精简人员,但投入成本高昂,且仅限于生产制造部分,未能为其他部门做到精简,同时也仅限于其自身精简,并未惠及客户。

优化产品结构,用模块组件的方式替代零散的分立器件,如德国Semikron公司,以智能封装方式制造组件产品以替代传统分立器件繁琐的设计和制造过程,为客户减少设计、采购、制造环节,从而减少对人员的需求。

我们的产品同德国Semikron相同,同属于智能封装制造的组件产品,区别在于我们集成度更高,客户的使用可以更加傻瓜式,而这种傻瓜式体现在设计、采购、生产制造的各个环节。同时我们产品的售价仅相当于客户端分类器件的价格,也就是说客户可以在零投入、不增加原材料成本的同时为客户精简人员、减少场地、提高效率及产品品质。一句话说就是只要客户采用了我们的产品,省下的人力成本、场地费用以及效率收益、品质收益都是免费送给他的。

项目介绍:

得益于海归人才回国奉献和本土合资企业高端人才的加入,使我们拥有与国际同行同一水平的技术优势。

我们技术团队有来自美国IR功率半导体设计、封装和测试技术的国际尖端稀缺人才;美国Emerson整机应用经验,包含系统设计,软件设计、硬件设计、热平衡设计和结构设计的核心专家;有曾经为我国第一艘宇宙飞船做换热器的国内顶级团队加盟,有来自美国伊顿、日本富士和我国华为电源系统的优秀设计团队,为我们的产品提供稳定可靠的供电系统。我们这样的团队夸张点说在国内你想再组建一个几乎是不可能的。

我们的产品与德国Semikron公司的产品相同,均属于功率组件范畴。只是我们的功率组件集成度较Semikron公司要高一些,我们将传统电力电子设备制造从成百上千元件中解脱出来,精简到只剩下个位数的工艺流程,并将建立标准的设计开发平台,在此开发产品较传统研发将至少缩短一半的时间,生产制造周期将缩短2/3以上,对人员的需要也将下降一半以上。

我们的售价只有Semikron公司同类产品的70%左右,等同于客户现有分立元器件的采购成本,为客户直接节约生产制造的费用和时间,从而解决Semikron公司市场打不开的尴尬局面。

与同行对比优势:

1、暂无国内企业进入这个领域;

2、国际同行共有3家,分别是德国Semikron公司、德国Infineon公司和德日合资的FUJI公司,FUJI公司产品暂时还不成熟,竞争优势不明显市场基本没打开,目前市场的主导者是Semikron公司,德国Infineon公司因2011年在北京建立分公司后走低端路线赢得一部分市场。

3、成本优势是我们最大的优势,我们的销售价格仅相当于德国Infineon公司分立器件的销售价格。

4、整机系统方案优势是我们的第二大优势,我们拥有国内整机最强实践团队之一,可为客户提供整机系统方案,根据系统方案定制功率组件是我们的一大优势,这是德国公司所不具备的。

5、散热系统技术优势,我们除了拥有国内顶级换热系统设计团队外,还拥有专利产品:均温超导散热器,该产品与功率组件合为一体,是我们缩小产品体积降低成本核心部分之一。

6、服务与速度优势是我们区别于德国公司的另一优势,我们立足本土国产化达到90%以上,能够做到第一时间为客户排忧艰难和量身定做,服务的力度绝对要由于外企。

7、国产优势,你肯定会纳闷国产会有什么优势呢?其实国产的优势还大着呢!因为我们是国产品牌,我们可以参见国家十二五规划,参加863计划,参加国家要求的重大项目国产化不得低于一定比例的硬性要求,还可以参加国家军工领域。

商业模式:

功率组件企业

汇聚众多客户需求,但供应商的数量仅相当于一家客户的级别,变相的成为行业内最大的客户,竟而可以进一步集中采购资源降低采购成本,再将降低的采购成本回馈于客户。

功率组件企业化身为供应商...2

某光伏逆变器企业:企业安排众较少人员去应对少数供应商,同样包括采购、仓管、质检、工程、研发等等,但间接人员的数量将至少下降2/3以上

 

二、市场分析

竞争对手分析

1、Infineon,总部位于德国的慕尼黑,世界级功率器件供应商,拥有芯片及封装资源。功率器件全球出货量仅次于Mitsubishi,国内出货量第一。2011年涉及功率组件业务,并投资1500万美元成立“英飞凌集成电路(北京)有限公司”。代表产品:PrimeStack、ModStack、BipStack。

2、Semikron,总部位于德国纽伦堡,世界级功率器件供应商,智能功率组件始创与1992年,是功率组件行业的领跑者,拥有先进的智能功率组件封装技术。为推广产品2005年在国内成立赛米控电子(珠海)有限公司。代表产品:Ipm Skiip,SemiStack,Semikube。

3、Mitsubishi,总部位于日本东京,世界级功率器件供应商,功率器件全球出货量第一,工业级产品在中国第一的宝座让给Infineon后一路直下,现居第四位,消费类功率器件仍居第一位。目前还未涉足功率组件市场,其强大的研发力量不可小视,在中国有29家合资公司,其中没有功率器件企业。

4、Fuji,总部位于日本,由日本古河电气株式会社与德国西门子有限公司合资组建,世界级功率器件供应商,2011年涉足功率组件市场,2012年向深圳福永打印配件工厂追加投资15亿日元,新增功率器件产线,工业级功率器件Fuji走低价路线出货量经三年努力跃居第二位,功率组件技术不成熟。代表产品:PowerStack。

5、其他,国内工业级功率器件企业有西安爱帕克、嘉兴斯达、常州宏微、深圳比亚迪、南京银茂微、株洲南车。国内企业进入该领域时间短目前仍面临仿制跟风,缺乏创新的问题,庆幸的是经过大家的努力,市场已逐步接受国产功率器件,但功率组件仍属于空白领域。

现有应用到的技术



 

SWOT分析

1、人员  拥有数十项专有技术。在快速增长的市场中具有强大的竞争力。拥有一支在启动和经营高科技企业方面有优秀业绩的管理队伍由7~8名在IR、Emerson、Fuji、华为、Santak、HITACHI等国内、外著名大公司工作过的软、硬件软件组成原始的研发核心。有过创业经验,拥有优秀的创业精神。

2、机遇  产品或服务市场极大。增长快速。该产业结构现在或将来,非常有吸引力。

3、环境  能源产业是全球第一产业。节能减排是21世纪最重要的课题之一。功率组件是配套绿色环保能源不二的平台。

4、风险及回报  企业具有稳步、迅速发展的潜力,风险较小。回报快速且回报丰厚。企业可以4-5年内IPO。

5、优势  产品优势:产品技术含量高,且质量稳定。现有的功率组件企业均为外资独资。相对于国外企业来说,产品优势极其明显,暂无国内竞争对手。

技术优势:掌握核心技术,技术指标具有超前性,并且产品的研发具有可持续发展性,在现有的基础中的进一步研发,能够满足更为广泛的市场需求。技术团队中的核心成员都是在此行业内工作超过10年以上,并都担任过技术领头人,拥有一流的产品开发能力。

管理优势:创业团队成员,都曾经在行业内知名公司做过基层和中高层管理工作,具有丰富的企业管理经验和理论知识。

市场优势:经过多年的市场和技术的研究,我们对市场有着深刻的理解,我们可以迅速提供优秀的产品给市场,快速实现企业的盈利。我们会迅速融入主流产业,实现一定的市场地位。

6、劣势  知名度:创业初期,缺乏现成的公众影响力。

资金:需要一定时间和费用迅速整合资源和快速扩张推广。

7、机会  巨大的市场:人类对清洁能源的需求越来越高,节能减排造就全球每年数千亿美元的市场。中国快速发展对于能源的需求高于任何时期,合理利用能源兼顾环境的同时,本土每年就有着非常大的市场。有助于我们实现初期的低成本扩张。

合理的产业位置:在传统制造业升级换代的黄金时期,不断创新才能够占领市场和获得巨大的利润。

人才机会:国家二十多年的产业扶持,和最近十年的海归推动,培养了大量的本行业人才。是其它国家和地区所没有的优势。采用合理的机制,能够聚集更多一流的人才,创造大量的引领市场的产品。

产业升级:电能是生产制造、日常生活最大的能源消费品,功率组件是提高电能效率,减少企业制造流程和提高人均产出的最佳产品。本产品价位低、性能优越和技术含量高以及掌握核心技术的特点,能在市场站稳脚跟。

8、竞争压力  替代产品和技术的竞争。将会和上游、下游相关企业组成产业同盟,不断创新引领潮流。市场上已有产品的竞争。尽管这些产品性能不够完善且成本较高,但由于没有更质优价廉的产品出现,这些产品也具有一定的市场。

9、顾问力量  公司拥有芯片厂商专家做技术顾问。创业团队有多年的行业经验、研发人脉极广。创业团队在众多高校有众多资源可以利用。公司创始人有很多创业成功的朋友提供免费咨询。

10、主要经验  以整机方案为研发主导:保证产品推出更快。附加值更高。产品成本更低。

推广产品新行业应用:例如我们将计划和电动汽车企业合作推出传动控制系统功率组件。适当时候我们将和电力设备企业合作,推出超高压直流电网用产品。

站在巨人肩上:我们的主要人员来自IR、Emerson、Fuji、华为等公司我们将充分利用已经拥有资源开发新品,领先竞争对手。我们将和一些芯片、封装平台、散热器和整机设备企业形成战略同盟,加入他们的发展计划,融入产业。

流水式开发:我们的目标通过整合产业资源,大量引进创新,通过流水式开发,以最快最好的质量和速度成为国内第一的功率组件出货商。

市场调整:

人为抗拒将我们面临的最大挑战;

对策:占领行业制高点,树立成功案例。

品牌认知是与时间时间赛跑;

对策:品牌认知需要时间,为赢得时间我们将借客户品牌树立自身品牌价值。

技术挑战,更多的是技术习惯的挑战;

对策:成熟可靠的产品能赢得市场的认可,先进的技术创新是打开客户心门的钥匙。

成本挑战,隐形成本价值得不到认可;

对策:直接让利,等同于客户现有材料成本的价格定位。

行业风险分析:

政策风险,国家十二五规划七大扶持行业中,功率组件关联五个,分别是新材料、新能源、节能减排、信息产业、高端制造。政府出台一系列政策扶持这些产业,并且扶持力度将逐步加大,政策风险较小。

市场风险,由于政府扶持产业发展前景巨大,吸引了众多的参与者进入,行业竞争的未来将会越来越激烈。但影响较大的是下游设备和解决方案企业,如光伏发电、电动汽车等,对于掌握核心技术的上游器件厂商而言竞争相对要缓和些。由于终端市场空间巨大且竞争激烈,功率组件市场风险会相对小很多。

技术风险,我们拥有完全的自主知识产权,拥有世界五百强企业多年的应用实践经验,技术成熟可靠,技术门槛高,被他人复制难度大,技术风险较小。

品质风险,集成封装的可靠性较分立器件有很大的优势,核心部分自行设计制造,排除第三方偷工减料的可能,产品可靠性会大幅提高,品质风险较小。

管理风险,我们的管理团队来自行业世界级优秀企业,并都曾经拥有管理经验,中后期我们将引入更多的管理理念和人才,创造更符合企业的管理模式,管理风险相对还是有的。

供应链风险,功率组件虽处在行业上游,但芯片、电容器、散热器等材料成本占据总成本的50%以上,其价格对功率组件有着直接的影响,从而较大程度的影响了功率组件的盈利水平,所以战略同盟显得尤为重要,我们的战略同盟已经将这一风险降到最低。

行业进入壁垒:

技术壁垒,对于逆变设备的各个环节,进入壁垒最高环节是系统方案和功率组件的生产,由于技术和工艺上的难度目前基本被国际4大企业给垄断。由于设备效率的高低直接影响企业形象与竞争力,必须具备合理的功率组件设计,同时要求具有各种保护功能,如输入软启动控制、交流输出短路保护、过热、过载保护等。这都对新进入者形成较高的技术壁垒。智能集成封装的技术壁垒更就不言而喻。

设备壁垒,作为新兴产业,行业制造设备存在较高的壁垒。与生产工艺一样,目前国内的生产设备主要靠进口,国内只能生产辅助设备。进口设备需要巨额外汇投资,通常外方为防止技术泄露,只会提供具有基本功能的设备,而这样的设备实际生产中是无法使用的,必须经过一定的改装才能到达工艺要求,就好比专业的赛车一定是定制改装的。目前常见的是国内进口设备多为国外二流或基本淘汰的设备,在使用过程中常有无法正常运转等问题,安装维护成本高,且常常因为升级成本过高无法做到及时更新,造成设备闲置或无法发挥其最大效率。

资质壁垒,功率组件国内还没有权威统一的认证标准,我们公司或将成为这一行业中国标准的起草企业之一。功率组件下游企业一部分产品主要出口,符合国际标准是对功率组件资质的 基本要求,国际标准认证有:欧洲CE认证,美国UL认证,加拿大CSA认证,EMC/EMI/EMS,RoHS,REACH等。

 

三、融资计划

期望融资金额:1000-2000万元人民币 。

1、资金进入方式及比例:股权比例(15-25%)

投资方式:总计金额,分批进入

第一批,600-1000万元。投资合同成立后立即进帐。周期5个月。

注,第一批到帐资金的主要流向一方面为采购固定资产,完善公司工作环境。

另一方面为保证公司成熟业务的正常开展,以便迅速占领市场。

第二批,200万-600万元。第一周期结束时,第二批资金进帐。周期4个月。

注,经过第一周期5个月的运营,第一批营业收入开始回收,同时公司业务开始全面展开,资金需求量增加,资金主要流向为保证公司业务的全面展开,同时开展新产品领域的拓展。

第三批,200-400万元。第二周期结束时,第三批资金进帐。

注,经过两个周期共9个月的运营,公司已经具备基本的运营能力,并已打开市场,所有业务已全面铺开获得一定的收益,资金流向主要为加强公司的综合实力,为大发展打下良好的基础。

资本退出方式

1、上市:通过IPO或借壳上市来实现股票在证券市场的流通,根据公司远景规划,在公司第四年到第五年时将筹备上市,同时通过私募基金、上市前融资、适当增加资产负债率等金融及资本运做手段,合理运用上市公关,达到上市的目的,然后通过流通股选择持有或抛售。

2、股权转让:根据公司董事会决议,投资商持股期应在三年以上。超过三年,投资商有权提出转让申请,在符合国家法律法规和合约规定的条件下,可以按行情价值转让。如未超过三年,原则上不允许转让,如必须转让则须同公司协商解决。

3、股权或债务重组:在全部资金到位两个月以后,投资方可以选择股、债重组。在投资资金完全退出之前,可以进行不超过三次的股、债重组,但是根据公司对于负债率的财务控制,债权总量不得高于资金总量的30%,所以应该使股权一直保持主力地位。

4、第三方收购:公司在可以体现全体投资人利益的前提下,不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。

 

四、核心团队简介

A  麻省理工大学电子材料学博士毕业,现从事功率半导体器件和工艺的研发。

1996年获美国麻省理工学院(MIT)博士学位,同年进入美国功率半导体领袖级企业International Rectifier(简称IR),从事功率半导体器件和工艺的研发。历任设计工程师,高级工程师, 总工程师,研发部门经理等职。

参与并主持过多个大型工程系统关键器件的研制,如美国国际载人空间站的供电系统,空中客车公司A380 大型客机的舱内供电系统等。申请并获得十几个美国专利。

2005年回国与同学组建嘉兴S公司,后2007年创建南京Y公司,现任Y总经理兼总工程师,曾获2008年江苏省双创人才、2009年南京市归国创业高素质人才领军人物等荣誉称号,2009年入选国家“千人计划”,获聘国家级专家,2010年入选江苏省科技企业家培育工程。2011年入选江苏省“333高层次人才培养工程。

主要工作有MOSFET、IGBT、FRED、Schottky Rectifier,和UFR等功率芯片的研发,以及对由这些半导体功率芯片组成的功率模块和多芯片模块(MCM)的设计及工艺的开发和应用。对基于半导体物理的功率器件可靠性及失效原理进行了深入研究。

研究新型碳化硅(SiC)器件设计和生产工艺,设计了基于SiC器件的适用于200摄氏度以上环境温度的高耐温功率模块,提出了芯片特性急速衰减和材料性能恶化状态下的功率模块封装设计理论。

回国近几年的研究,形成专利12项,其中美国专利5项,发表论文3篇,均被SCI、EI收录。

B  西安理工大学自动控制专业硕士毕业,现从事逆变产品开发工作。

1991年毕业于西安理工大学自动控制专业,师从钟彦儒教授从事变频器及其应用控制系统科研、教学工作,并于1996获得西安理工大学电力电子专业硕士学位,期间获得多项国家及省部级科技进步奖。1997年入职安圣电气(原华为电气技术有限公司),2001年艾默生收购安圣后与其他艾默生其他产业组成艾默生网络能源有限公司。刘宏鑫任艾默生产品开发部副总经理,从事变频器产品开发工作,申请并获得十几个国内国际专利,产品多次获国家级重点新产品,2011年后离开艾默生。

2011年北京S电气创建者之一,现任副总经理兼总工程师。

C  西安交通大学械制造工艺设备及自动化专业硕士毕业,现从事工业结构设计。

1989年毕业于西安交通大学机械制造工艺设备及自动化专业,1995年加入华为电气技术有限公司(后更名为安圣电气),2001年艾默生收购安圣后与其他艾默生其他产业组成艾默生网络能源有限公司,任艾默网络能源有限公司研发部结构设计中心经理,申请并获得数个国内外专利。

2005~2007年,深圳日海通讯技术有限公司,研发系统副总经理;

2007~2009年,深圳阿尔法变频技术有限公司,研发总监;

2010年至今,深圳A电气技术有限公司创立者之一,总经理。
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